PEMERINTAH KABUPATEN PATI
                               INSPEKTORAT
               STANDAR OPERASIONAL PROSEDURAL (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
                          PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS
                      JL. SETIABUDI NO. 34A PATI TELP. (0295) 381842
                                                                                             Nomor SOP                     INSPEKTORAT/SET/SUBBAG-PERENCANAAN/4/2014
                                                                                             Tanggal Pembuatan             16 Agustus 2014
                                                                                             Tanggal Revisi
                                                                                             Tanggal Pengesahan            2 Januari 2015
                                                                                             Disahkan oleh                 Inspektur Kab. Pati
                                PEMERINTAH  KABUPATEN  PATI
                                  SUB. BAG. PERENCANAAN                                      NAMA SOP                      PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS
                                    I N S P E K T O R A T
        Dasar Hukum:Jalan Setia Budi No.34 A  Pati  Telp. (0295) 381842 Kode Pos 59115       Kualifikasi Personal :
            1. Peraturan   Pemerintah   Nomor   79   Tahun   2005   tentang   Pedoman           1. Menguasai Tugas Pokok dan Fungsi Auditor,
                Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;                     2. Menguasai dan memahami semua aturan yang mendukung,
            2. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   25   Tahun   2007   tentang       3. Inspektur Pembantu menguasai materi aduan
                Pedoman   Penanganan   Pengaduan   Masyarakat   Di   Lingkungan
                Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
            3. Peraturan   Bupati   Pati   Nomo   59   Tahun   2011   tentang   Pedoman
                Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
        Keterkaitan:                                                                         Peralatan/Perlengkapan:
                SOP Penyusunan PKPT                                                             -   Alat tulis                  - Kertas Kerja Pemeriksaan
                                                                                                -   Komputer                - Aduan Masyarakat
        Peringatan:                                                                          Pencatatan dan Pendataan:
            1. Kualitas hasil pemeriksaan dipengaruhi oleh penguasaan materi aduan,
                penguasaan aturan dan ketelitian auditor,
            2. Apabila tidak dilakukan, maka kemungkinan kekeliruan/kesalahan audit
                akan terjadi.
                                                                                                           SOP PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS
                                                                                                                       Pelaksana                                                                                                 Mutu Baku
            No               Uraian Prosedur                                 Sub. Bag.       Sub. Bag.         Sub. Bag.                                                                                                                                                         Ket.
                                                            Masyarakat        Adm dan            EP          Perencanaa           Irban         Sekretaris       Inspektur         Bupati        Persyaratan / Kelengkapan                Waktu                 Output
                                                                               umum                                n
             1.     Adanya   surat   aduan   yang                                                                                                                                                  Surat aduan masyarakat           1 hr                  Surat aduan dan 
                    disertai      disposisi      Bupati,                                                                                                                                           bersumber dari:                                        disposisi Bupati, 
                    disposisi Sekda,                                                                                                                                                              - Badan/lembaga/Instansi                                Sekda, Inspektur
                                                                                                                                                                                                    pemerintah dan 
                                                                                                                                                                                                    pemerintah daerah
                                                                                                                                                                                                  - Badan hukum
                                                                                                                                                                                                  - Partai politik
                                                                                                                                                                                                  - Organisasi Masyarakat
                                                                                                                                                                                                  - Media massa dan 
                                                                                                                                                                                                    perorangan
             2      Sub. Bag Adm dan umum                                                                                                                                                           Surat aduan beserta             1 hr
                    menerima surat aduan dan                                                                                                                                                        disposisi
                    mengagenda untuk dinaikkan ke 
                    Inspektur lewat Sekeratris
             3.     Inspektur mendisposisi surat                                                                                                                                                    Surat aduan beserta             1 hr                    Surat aduan 
                    aduan dengan menunjuk Irban                                                                                                                                                     disposisi                                               mendapat 
                    yang akan menangani dan                                                                                                                                                                                                                 disposisi dari 
                    diterima Sub. Bag Adm dan                                                                                                                                                                                                               Inspektur
                    umum
                    Sub. Bag umum melaporkan 
                    kepada Sekretaris Irban yang 
                    ditunjuk menangani 
             4      Sub. Bag EP menerima surat                                                                                                                                                      Surat aduan mendapat            1 hr                    Surat aduan 
                    aduan untuk diagenda dan                                                                                                                                                        disposisi dari Inspektur                                yang diagenda 
                    diteruskan ke Irban                                                                                                                                                                                                                     sub. Bag EP
             5      Sub. Bag EP menyerahkan surat                                                                                                                                                   Surat aduan yang                1 hr
                    aduan disertai disposisi Bupati,                                                                                                                                                diagenda sub. Bag EP
                    Disposisi Sekda, Disposisi 
                    Inspektur kepada Irban
             6      Irban yang ditunjuk membuat                                                                                                                                                    Surat aduan  yang disertai       2 hr                   - Nama Susunan
                    SPT, SPPD, Program Kerja                                                                                                                                                       disposisi                                                Tim
                    Pemeriksaan, dan langkah kerja                                                                                                                                                                                                         - Nota dinas
                                                                                                                                                                                                                                                           - Surat Perintah 
                                                                                                                                                                                                                                                            Tugas
                                                                                                                                                                                                                                                           - SPPD
                                                                                                                                    1                                                                                                                      - Program Kerja 
                                                                                                                                                                                                                                                            Pemeriksaan
                                                                                                                                                                                                                                                          - Langkah Kerja 
                                                                                                                                                                                                                                                            Pemeriksaan
                                                                                                  Pelaksana                                                                                Mutu Baku
          No            Uraian Prosedur                         Sub. Bag.    Sub. Bag.      Sub. Bag.                                                                                                                             Ket.
                                                  Masyarakat    Adm dan          EP        Perencanaa       Irban      Sekretaris     Inspektur      Bupati     Persyaratan / Kelengkapan         Waktu             Output
                                                                  umum                          n
           7    Staf Subbag. Perencanaan                                                                                                                        - Nota dinas                 1 hr               - Agenda SPPD
                menerima kelengkapan dari                                                                                                                       - Surat Perintah Tugas                            yang telah 
                Irban dan dinaikkan ke Ka.                                                     1                                                                - SPPD                                            diparaf
                Subag. Perencanaan untuk                                                                                                                        - Program Kerja 
                diteliti kelengkapannya dan kalau                                                                                                                 Pemeriksaan
                sudah sesuai memberikan paraf                                                                                                                   - Langkah Kerja 
                dan dinaikkan ke Sekretaris                                                                                                                       Pemeriksaan
                untuk diteliti lebih lanjut
           8    Sekretaris setelah meneliti dan                                                                                                                 - Nota dinas                 1 hr               - Surat Perintah 
                menyetujui  dengan memberikan                                                                                                                   - Surat Perintah Tugas                           Tugas
                paraf                                                                                                                                           - SPPD                                          - SPPD
                                                                                                                                                                - Program Kerja 
                                                                                                                                                                  Pemeriksaan
                                                                                                                                                                - Langkah Kerja 
                                                                                                                                                                  Pemeriksaan
           9    Sekretaris setelah memberikan                                                                                                                   - Nota dinas                 1 hr               - Surat Perintah 
                paraf maka menaikkan ke                                                                                                                         - Surat Perintah Tugas                           Tugas yang 
                Inspektur untuk diteliti kembali                                                                                                                - SPPD                                           telah ditanda 
                dan  ditanda tangani                                                                                                                            - Program Kerja                                  tangani
                                                                                                                                                                  Pemeriksaan                                   - SPPD yang 
                                                                                                                                                                 -Langkah Kerja                                  telah ditanda 
                                                                                                                                                                  Pemeriksaan                                    tangani
                                                                                                                                                                                                                - Langkah Kerja 
                                                                                                                                                                                                                 Pemeriksaan 
                                                                                                                                                                                                                 yang telah 
                                                                                                                                                                                                                 ditanda tangani
           10   Setelah Surat Perintah Tugas                                                                                                                    - Nota dinas                 1 hr               - Nota dinas
                dan kelengkapan berkas                                                                                                                          - Surat Perintah Tugas                          - Surat Perintah 
                pemeriksaan  ditandatangani                                                                                                                     - SPPD                                           Tugas
                Inspektur maka diturunkan ke                                                                                                                    - Program Kerja                                 - SPPD
                Kasubbag. Adm dan Umum                                                                                                                            Pemeriksaan                                   - Program Kerja 
                untuk diberi stempel dan  diberi                                                                                                                 - Langkah Kerja                                 Pemeriksaan
                nomor SPPD dan SPT untuk                                                                                                                          Pemeriksaan                                   - Langkah Kerja 
                selanjutnya didistribusikan ke                                                                                                                                                                   Pemeriksaan
                Irban.                                                                                                                                                                                           (yang telah 
                                                                                                                                                                                                                 ditanda tangani
                                                                                                                                                                                                                 dan diberi 
                                                                                                                                                                                                                 nomor)
           11   Tim Pemeriksa melakukan                                                                                                                         - Surat Perintah Tugas       6 hr              KKP dan 
                pemeriksaan ke lapangan                                                                                                                         - SPPD                                         dokumen lain
                                                                                                                                                                - Program Kerja 
                                                                                                                                                                  Pemeriksaan
                                                                                                                                                                - Langkah Kerja 
                                                                                                              2                                                   Pemeriksaan
                                                                                                                                                               (yang telah ditanda tangani 
                                                                                                                                                               dan diberi nomor)
          No            Uraian Prosedur                                                           Pelaksana                                                                                Mutu Baku                              Ket.