IKB-LSPR
        Prepared by: Finance Controller Dept      STOCK OPNAME BARANG   Date: 1 Maret 2020
        Checked by   : MR                            ASET DAN INVENTARIS                         Revision : 00
        Approved by : CCO                        Doc. No.: sop-cfo/sobadi/11/ikb/03/2020/00 Page        : 01 of 02
                          COVER STANDARD OPERATING PROCEDURE
                          COVER STANDARD OPERATING PROCEDURE
        1. Tujuan     :
        1. Tujuan     :
            Objective :
            Objective :
            Standar Operasional Finance Controller dalam melakukan proses stock opname aset dan inventaris
            Standar Operasional Finance Controller dalam melakukan proses stock opname aset dan inventaris
        2. Ruang Lingkup :
        2. Ruang Lingkup :
            Scope                 :
            Scope                 :
         Finance Controller, Finance Akunting, GA
         Finance Controller, Finance Akunting, GA
        3. Tanggung Jawab :
        3. Tanggung Jawab :
            Responsibilities   :
            Responsibilities   :
         Finance Controller: melakukan pemeriksaan terhadap barang aset dan inventaris
         Finance Controller: melakukan pemeriksaan terhadap barang aset dan inventaris
         Finance Akunting: menyiapkan data list barang aset
         Finance Akunting: menyiapkan data list barang aset
         GA: menyiapkan data list barang Inventaris
         GA: menyiapkan data list barang Inventaris
        4. Referensi  :
        4. Referensi  :
            Reference :
            Reference :
        - List Barang Aset diperoleh dari Finance Akunting Dept
        - List Barang Aset diperoleh dari Finance Akunting Dept
        - List Barang Inventaris diperoleh dari GA Dept.
        - List Barang Inventaris diperoleh dari GA Dept.
        - Pemeriksaan Barang Aset & Inventaris (seperti lemari, komputer, laptop, printer, meja kantor dll) dilakukan 1x dalam 1 tahun 
        - Pemeriksaan Barang Aset & Inventaris (seperti lemari, komputer, laptop, printer, meja kantor dll) dilakukan 1x dalam 1 tahun 
        yaitu pada bulan November
        yaitu pada bulan November
        - Khusus untuk pemerikasaan barang inventaris (ATK & LOGISTIK) dilakukan setiap bulan sebelum tanggal 20. 
        - Khusus untuk pemerikasaan barang inventaris (ATK & LOGISTIK) dilakukan setiap bulan sebelum tanggal 20. 
        - Hasil pemeriksaan barang inventaris (ATK & LOGISTIK) digunakan sebagai dasar persetujuan saat Departement mengajukan 
        - Hasil pemeriksaan barang inventaris (ATK & LOGISTIK) digunakan sebagai dasar persetujuan saat Departement mengajukan 
        permohonan ATK & Logistik Bulanan
        permohonan ATK & Logistik Bulanan
        5. Definisi     :
        5. Definisi     :
            Definition :
            Definition :
        - Barang Aset: adalah semua barang yang mempunyai nilai beli lebih adari atau sama dengan Rp 5.000.000,-
        - Barang Aset: adalah semua barang yang mempunyai nilai beli lebih adari atau sama dengan Rp 5.000.000,-
        - Barang Inventaris: semua barang yang dimiliki oleh LSPR seperti Lemari, komputer/laptop, printer, meja kantor, sofa, semua 
        - Barang Inventaris: semua barang yang dimiliki oleh LSPR seperti Lemari, komputer/laptop, printer, meja kantor, sofa, semua 
        peralatan elektronik, barang logistik,  ATK, dll
        peralatan elektronik, barang logistik,  ATK, dll
        Approved By
       Head Departement                              QA /MR                                        Document Control
                                                                                                                                       IKB-LSPR
        Prepared  by : Controller                STOCK OPNAME BARANG  Date :  01 Maret 2020
        Checked  by : Mgmt Representative           ASET DAN INVENTARIS                                 Revision : 00
        Approved  by: CCO                       Doc. No.: sop-cfo/sobadi/11/ikb/03/2020/00 Page : 02 0f 02
                                                 STANDARD OPERATING PROCEDURE
                                 Mulai                                          D o k u m e n                   R e f e r e n s i
                              Controller                                    - List Data Aset          - List Data Aset dari Accounting 
                        Minta Data Aset dan                                 Dan Inventaris            Dept
                              Inventaris                                                              - List Data Inventaris dari GA 
                                                                                                      Dept
                              Controller                                    - List Data Aset 
                          Cek Fisik Aset dan                                Dan Inventaris
                              Inventaris                                    -Kartu Stock
                                                                            -Form Rekap 
                                                    Ya                      Bulanan Stock ATK 
                               Lengkap                                      & Logistik
                              Tidak
                              Controller                                    -Berita Acara             Cari informasi alasan 
                            Cari Penyebab                                   -List Penghapusan  ketidaksesuaian pencatatan 
                           ketidaksesuaian                                  Barang                    disistem dengan fisik 
                                                                            -Logbook                  barangnya
                                                                            perpindahan 
                                                Tidak                       Barang
                                 Setuju
                                Ya
                              Controller                                    -Laporan hasil 
                             analisa hasil                                  pemeriksaan
                             pemeriksaan                                    -Form Rekap 
                                                                            Bulanan Stock ATK 
                                                                            & Logistik
                                 Selesai                                                              Note: 
                                                                                                      -Stock Opname Barang Aset 
                                                                                                      dan Inventaris dilakukan 1x/
                                                                                                      Tahun dibulan November
                                                                                                      - Stock Opname Barang 
                                                                                                      Inventaris (ATK&Logistik) 
                                                                                                      dilakukan setiap bulan sebelum 
                                                                                                      tanggal 20